中共辽宁省委政法委员会2020年度单位决算

目    录

　　第一部分    中共辽宁省委政法委员会概况

　　一、主要职责

　　二、决算单位构成

　　第二部分    中共辽宁省委政法委员会2020年度单位决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    中共辽宁省委政法委员会2020年度单位决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共辽宁省委政法委员会概况

　　一、主要职责

　　中共辽宁省委政法委员会的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公开。

　　二、单位决算单位构成

　　纳入中共辽宁省委政法委员会2020年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中共辽宁省委政法委员会本级

第二部分 中共辽宁省委政法委员会

　　2020年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计7425.09万元，包括：

　　1.财政拨款收入6887.87万元，占收入总计的92.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入6887.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入63.4万元，占收入总计的0.85%。主要是来自非同级财政的拨款等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余473.82万元，占收入总计的6.38%。主要是按照工作要求在2020年执行的专项资金。

　　与上年相比，今年收入增加1635.72万元，增长28.25%，主要原因：一是人员调入、职务晋升等因素导致的工资福利收入增加；二是为完成各类专项工作导致的项目收入增加。

　　（二）支出总计6330.43万元，包括：

　　1.基本支出2387.43万元，占支出总计的37.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1892.51万元，对个人和家庭的补助支出13.07万元，商品和服务支出473.67万元，资本性支出8.18万元。

　　2.项目支出3943万元，占支出总计的62.29%。主要包括省本级社会治安综合治理经费、铁路护路联防业务经费等支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加1039.08万元，增长19.64%，主要原因：一是人员调入、职务晋升等因素导致的工资福利支出增加；二是为完成各类专项工作导致的项目支出增加。

　　（三）年末结转和结余1094.66万元。

　　主要是根据省委、省政府的统一工作安排，部分项目支出要求在来年执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加596.63万元，增长100%，主要原因：部分项目支出安排在了2021年执行。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2020年度财政拨款支出6320.03万元，其中：基本支出2387.43万元，项目支出3932.6万元。与上年相比，财政拨款支出增加1028.68万元，增长19.44%，主要原因：一是人员调入、职务晋升等因素导致的工资福利支出增加；二是为完成各类专项工作导致的项目支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的107.63%，其中：基本支出完成年初预算的142.79%，项目完成年初预算的93.63%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出6320.03万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出5893.1万元，占93.24%；社会保障和就业支出161.3万元，占2.55%；卫生健康支出79.73万元，占1.26%；住房保障支出185.89万元，占2.94%。

　　1.公共安全支出5893.1万元，具体包括：

　　（1）公共安全支出行政运行1960.5万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的131.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利调整等因素。

　　（2）其他公共安全支出1785.7万元，主要是铁路护路联防业务经费等支出，完成年初预算的100%。

　　2. 社会保障和就业支出161.3万元，具体包括：

　　（1）行政单位离退休11.99万元，主要是退休人员取暖费、体检费、其他工作等支出，完成年初预算的102.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是计算取整产生的零头。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出126.39万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调入调出等导致的经费调整。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出22.92万元，主要是单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出），完成年初预算的100%。

　　3. 卫生健康支出79.73万元，具体包括：

　　行政单位医疗79.73万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员调入调出等导致的经费调整。

　　4.住房保障支出185.89万元，具体包括：

　　住房公积金185.89万元，主要是为职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的101.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调入调出等导致的经费调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.05万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，加强内部管理。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费19.21万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初无此预算。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年一致，主要是未发生因公出国（境）事项。

　　2.公务接待费0.84万元，占“三公”经费支出的4.19%。完成年初预算的18.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年实际公务接待事项少于年初预期。2020年国内公务接待累计6批次、45人、0.84万元，主要用于安排公务接待工作餐；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年增加0.44万元，增长100%，主要原因是根据工作安排，公务接待次数较上年略有增加。

　　3. 公务用车购置及运行费19.21万元，占“三公”经费支出的95.81%。完成年初预算的61.37%，决算数小于年初预算数的主要原因进一步规范了公务用车管理办法，厉行节约。比上年减少6.09万元，下降24.07%，主要是管理更加规范等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元0,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费19.21万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2387.43万元，其中：人员经费1905.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费481.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2020年机关运行经费支出481.85万元，比上年增加73.14万元，增长17.9%，主要原因是人员增加导致相关运行费用增加等因素。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金4200.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4200.2万元，自评平均分98.5分。

　　通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算管理有待进一步规范;二是业务管理有待进一步改进;三是预算编制管理有待进一步改进。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高单位预算编制水平，加强财务培训;二是提升财务人员综合素质，提高业务管理水平，强化业财融合能力培养，优化相关业务流程；三是提升资金管理水平，着重事前研判、事中执行和事后总结，出台相关规章制度，强化监督。

　　2.单位评价情况。中共辽宁省委政法委员会未自行组织开展重点绩效评价。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.公共安全支出（类）公共（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 中共辽宁省委政法委员会2020年度单位决算表

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