2018年省直部门决算公开文本

中共辽宁省委政法委员会2018年度部门决算

目录

　　第一部分    中共辽宁省委政法委员会概况

　　一、 主要职责

　　二、 机构设置

　　第二部分    中共辽宁省委政法委员会2018年度部门决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    中共辽宁省委政法委员会2018年度部门决算表

　　一、2018年度收入支出决算总表

　　二、2018年度收入决算表

　　三、2018年度支出决算表

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第一部分 中共辽宁省委政法委员会概况

　　一、主要职责

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委对政法工作的部署要求，推进平安辽宁、法治辽宁建设，加强过硬队伍建设，深入化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政治部门领导班子和领导干部，代管省法学会。

　　（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

　　（六）组织开展政法领域调查研究，研究拟订辽宁政法工作有关政策和重大措施，及时向省委提出建议，参与有关地方性法规、省政府规章起草、修改工作。

　　（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

　　（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省委具体要求。承担省司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组、省法官检察官遴选（惩戒）委员会日常工作。

　　（十）领导和具体管理中共辽宁省委、辽宁省人民政府信访局工作。

　　（十一）承担省涉疆服务管理工作领导小组日常工作。

　　（十二）完成省委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入中共辽宁省委政法委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中共辽宁省委政法委员会

　　2.辽宁省法学会

第二部分 中共辽宁省委政法委员会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计5262.38万元，包括：

　　1.财政拨款收入5073.14万元，占收入总计的96.4%。其中：公共预算财政拨款收入5073.14万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余189.24万元，占收入总计的3.6%。主要是项目支出结转和结余。

　　与上年相比，今年收入增加1903.46万元，增长56.67%，主要原因：一是按照财政要求，2018年辽宁省法学会纳入了政法委的预算单位，故2018年决算的收入统计口径增加了辽宁省法学会。二是由于机构改革等原因，2018年铁路护路联防业务经费大幅增加。

　　（二）支出总计5082.82万元，包括：

　　1.基本支出2179.15万元，占支出总计的42.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1521.62万元，对个人和家庭的补助支出183.69万元，商品和服务支出455.26万元，资本性支出18.6万元。

　　2.项目支出2903.67万元，占支出总计的57.13%。主要包括公共安全等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加1889.22万元，增长59.16%，主要原因：一是按照财政要求，2018年辽宁省法学会纳入了政法委的预算单位，故2018年决算的支出统计口径增加了辽宁省法学会。二是由于机构改革等原因，2018年铁路护路联防业务经费大幅增加。

　　（三）年末结转和结余179.56万元。

　　主要是项目支出原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加14.25万元，增长8.62%，主要原因：项目支出结转和结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2018年度财政拨款支出5082.82万元，其中：基本支出2179.15万元，项目支出2903.67万元。与上年相比，财政拨款支出增加1889.22万元，增长59.16%，主要原因：人员支出有所增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的112.06%，其中：基本支出完成年初预算的130.03%，项目完成年初预算的101.53%。

　　（二）具体情况。

　　2018年度财政拨款支出5082.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4648.19万元，占91.45%；社会保障和就业支出212.02万元，占4.17%；医疗卫生与计划生育支出116.85万元，占3%；住房保障支出105.77万元，占2.08%。

　　1.一般公共服务支出4648.19万元，具体包括：

　　（1）行政运行1744.52万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增长。

　　（2）一般行政管理事务1021.38万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的91.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费结转。

　　（3）其他公安支出1882.29万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费结转。

　　2.社会保障和就业支出212.02万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休33.22万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的91.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休经费减少。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费178.8万元，主要是缴纳职工基本养老保险等支出，完成年初预算的123.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出116.85万元，包括：

　　（1）行政单位医疗116.85万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的133.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险增加。

　　4.住房保障支出105.77万元，具体包括：

　　住房公积金105.77万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的108.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出58.4万元，其中：因公出国（境）费7.3万元，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行维护费46.4万元。

　　1.因公出国（境）费7.3万元，主要用于等，2018年参加出国（境）团组1个，累计1人次。2018年因公出国（境）费比上年增加7.3万元，增长100%，原因是按照财政要求，2018年辽宁省法学会纳入了政法委的预算单位，故2018年决算的统计口径增加了辽宁省法学会。辽宁省法学会2018年参加中国法学会主办的非洲法学会论坛，发生了因公出国费7.3万元。

　　2.公务接待费0万元。2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少0.51万元，下降100%，主要是厉行节约等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费45.06万元，比上年增加8.69万元，增长23.89%，主要是原因是按照财政要求，2018年辽宁省法学会纳入了政法委的预算单位，故2018年决算的统计口径增加了辽宁省法学会。辽宁省法学会2018年发生公务用车维护费9.9万元。

　　公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费45.06万元，主要用于公务车辆运行。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2179.15万元，其中：人员经费1705.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费473.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年政法委机关运行经费支出473.85万元，比上年减少102.35万元,降低17.76%，主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年政法委政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出140万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，政法委共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车3辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我委组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金2995.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、 "上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"、"其他收入"不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14."三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于"金财工程"等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    中共辽宁省委政法委员会2018年度部门决算表

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