2017年省直部门决算公开文本

中共辽宁省委政法委员会2017年度部门决算

目录

　　第一部分    中共辽宁省委政法委员会概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分    中共辽宁省委政法委员会2017年度部门决算报表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

　　第三部分    中共辽宁省委政法委员会2017年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

第一部分 中共辽宁省委政法委员会概况

　　一、主要职责

　　根据党的路线、方针、政策和省委的部署统一政法各部门的思想和行动；根据党的政法工作方针  、政策，研究制定落实措施。对一定时期内的政法工作和社会稳定工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实；调查研究、分析全省社会稳定的形势，组织协调、指导全省维护社会稳定工作；监督检查政法部门执行国家法律、法规和党的路线、方针、政策的情况。指导政法各部门密切配合，研究和协调有争议的重大、疑难案件，督促、推动大要案的查处工作；调查掌握社会治安综合治理方面情况和问题，研究制定落实措施和需要采取的对策，组织推动全省社会治安综合治理工作；组织推动政法战线开展调查研究，综合分析影响社会安定、政治稳定的形势，及时反映重大情况和重要信息，探讨和推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法部门领导班子建设，协助省委有关部门管理政法部门的有关领导干部；协助有关部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件；完成省委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共辽宁省委政法委员会2017年部门决算编制范围的只有中共辽宁省委政法委员会本级。

第二部分 中共辽宁省委政法委员会2017年度部门决算公开报表

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第三部分 中共辽宁省委政法委员会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计3277.1万元，包括：

　　1.财政拨款收入3277.1万元，其中：公共预算财政拨款收入3277.1万元。

　　2.上年结转和结余81.82万元，主要是项目支出结转结余。

　　（二）支出总计3193.6万元，包括：

　　1.基本支出1739.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出  830.83万元，对个人和家庭的补助支出332.12万元，商品和服务支出568.86万元，其他资本性支出7.33万元。

　　2.项目支出1454.46万元，主要包括公共安全等业务支出。

　　（三）年末结转和结余165.31万元

　　主要是工资福利支出和对个人和家庭补助支出等原因形成的结余。

　　（四）决算收支增减变化情况说明

　　2017年收入总计3358.92万元，2016年收入总计3815.37万元，减少456.45万元，降低11.96%。主要是一般行政管理事务支出的减少。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　2017年度财政拨款支出3193.6万元，其中：基本支出1739.14万元，项目支出1454.46万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）具体情况

　　2017年度财政拨款支出3193.6万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出10.81万元，公共安全支出2920.68万元，社会保障和就业支出114.12万元，医疗卫生支出71.43万元，住房保障支出76.57万元。

　　1.一般公共服务支出10.81万元，包括：

　　其他党委办公厅及相关机构事务支出10.81万元，完成年初预算的100%。

　　2. 公共安全支出2920.68万元，具体包括：

　　（1）行政运行1477.03万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的130.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增长。

　　（2）一般行政管理事务903.51万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费结转。

　　（3）其他公安支出540.14万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费结转。

　　3.社会保障和就业支出114.12万元，具体包括：

　　归口管理的行政单位离退休114.12万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的78.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休经费减少。

　　4.医疗卫生与计划生育支出71.43万元，具体包括：

　　行政事业单位医疗支出71.43万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险增加。

　　5.住房保障支出76.57万元，具体包括：

　　住房公积金76.57万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的107.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出36.88万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费36.37万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年一致。

　　2.公务接待费0.51万元，主要用于国内公务接待，2017年国内公务接待累计7批次，31人，0.51万元。2017年公务接待费比上年减少0.18万元，下降26%，主要是厉行节约等原因。

　　3.公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量7辆，与上年一致。

　　4.公务用车运行维护费36.37万元，主要用于公务车辆运行等。2017年公务用车运行维护费比上年减少0.03万元，与上年基本一致。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1739.15万元，其中：人员经费1162.95万元，主要包括基本工资269.5万元、津贴补贴375.03万元、奖金30.28万元、其他社会保障缴费71.43万元、其他工资福利支出84.59万元、退休费96.21万元、住房公积金76.57万元、采暖补贴24.84万元、其他对个人和家庭补助的支出134.5万元；公用经费576.2万元，其中：办公费26.83万元、水费1.1万元、电费51.56万元、物业费76.91万元、差旅费1.38万元、维修（护）费8.78万元、租赁费237.5万元、公务接待费0.51、劳务费20.61万元、工会经费14.23万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费36.37万元、其他交通费用65.71万元、办公设备购置5.42万元、信息网络及软件购置更新1.92万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年财政厅机关运行经费支出576.2万元，比上年减少102.76万元，降低15.13%，主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年财政厅政府采购支出总额138万元，其中：政府采购工程支出89万元，政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，财政厅共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我厅组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1450.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、 "上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"、"其他收入"不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14."三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于"金财工程"等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。